附件1
巍山彝族回族自治县人民检察院2023年预算公开目录
第一部分 巍山彝族回族自治县人民检察院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 巍山彝族回族自治县人民检察院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
巍山彝族回族自治县人民检察院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
巍山彝族回族自治县人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
（二）机构设置情况
巍山彝族回族自治县人民检察院共设置5个内设机构，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。
第一检察部：负责对法律规定由基层人民检察院办理的除第二检察部承办案件以外的刑事犯罪检察等工作。办理相关刑事申诉案件。负责刑事执行检察等工作。
第二检察部:负责对法律规定由基层人民检察院办理的职务犯罪检察、经济犯罪检察和未成年人检察等工作。办理相关刑事申诉案件。负责控告申诉检察、法律政策研究、检察委员会办事机构、案件管理、人民监督员等工作。
第三检察部:负责对法律规定由县级人民检察院办理的民事、行政、公益诉讼检察等工作。
办公室:负责机关日常运转、督查督办工作。负责人大代表、政协委员联络工作和特约检察员的联系工作。负责涉外事务联络、检察技术与信息、财务装备、新闻宣传等工作。
政治部:负责思想政治、组织人事、意识形态、司法警察、检务督查、离退休人员和党群等工作。
（三）重点工作概述
2023年是“十四五”规划承上启下的关键之年。新的一年，巍山彝族回族自治县人民检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“为大局服务、为人民司法”政治责任为关键，以“十四五”规划为蓝图，深入贯彻党的二十大精神和习近平法治思想，全面落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》及省委、州委实施细则，认真执行县委和上级检察机关的部署要求，初心不改、忠诚担当、笃行不怠，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，奋力谱写巍山检察高质量发展新篇章。
1.坚持党的领导，把牢政治方向。强化理论武装，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实践行者。牢记检察机关的政治属性，坚持一切检察工作从“政治上看”，把党的绝对领导自觉落实到检察履职全过程、各方面。更加自觉落实重大事项请示报告制度，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深入持续肃清余毒流毒影响，营造良好检察政治生态。
2.服务大局发展，主动担当作为。落实总体国家安全观，从严从细从实抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作。保持对严重刑事犯罪的严打态势，常态化开展扫黑除恶斗争，坚决落实《反有组织犯罪法》，持续推进“四个专项行动”。落实民企平等保护措施，全面推开涉案企业合规改革，最大力度营造法治化营商环境。更加注重诉源治理，深入推进“两进三下”工作。不断提高司法服务的精准性、针对性，更好服务保障经济社会高质量发展。
3.牢记法治使命，提升司法公信。全面贯彻《中共大理州委关于印发<大理州加强新时代检察机关法律监督工作的实施细则>的通知》文件精神，树牢“在监督中办案，在办案中监督”理念，不断完善与公安、法院、司法的信息共享制度，高效助推政法协同平台建设，充分发挥侦查监督与协作配合机制作用，健全行政执法与刑事司法的有效衔接，提升民事、行政和公益诉讼工作的主动性和时效性。加强“智慧检务”建设，实施检察大数据战略，深化数据信息集成与运用，以“数字革命”赋能新时代法律监督提质增效。
4.夯实发展根基，强化队伍建设。全面贯彻从严治党从严治检，严肃党内政治生活，严格落实“一岗双责”。持续加强习近平法治思想的学习教育，深化政治与业务融合培训，不断提升检察人员运用系统观念、法治观念解决问题的能力。坚持严字当头，强化对检察人员监督管理，认真落实“三个规定”，完善检察人员业务考评体系。扎实建好班子、带好队伍、做好工作。加强与代表委员的经常性、个性化联络，养成自觉接受监督的好习惯。
二、预算单位基本情况
巍山彝族回族自治县人民检察院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 18人，其中：离休 0人，退休 18人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年我单位财务总收入8,962,810.31元，其中：一般公共预算8,282,810.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入680,000.00元。
与上年对比财务总收入减少444,889.69元，减幅5.1%，主要原因是2022年首次按照全口径预算要求，将非财政拨款和其他收入预算在内，测算预估数据较大，不够精准，2023年非财政拨款和其他收入预算测算更为精准，因此其他收入预算较上年减少，2023年部门财务总收入预算较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年我单位财政拨款收入 8,282,810.31元，其中：本年收入8,282,810.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,282,810.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加740,110.31元，增幅9.81%，主要原因是一是填报口径变化，2023年基础性绩效奖、年终一次性奖金纳入部门预算编报，上年未纳入；二是工资调整、职工五险一金缴纳增加；上述两个主要原因导致本年度财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年我单位预算总支出 8,962,810.31元。财政拨款安排支出 8,282,810.31元，其中：基本支出7,832,810.31元，与上年对比增加1087110.31元，增幅16.12%，主要原因是填报口径变化，2023年基础性绩效奖、年终一次性奖金从本年度起纳入部门预算编报,聘用制书记员经费由项目支出变更为基本支出，以及工资调整、职工五险一金缴纳增加等导致基本支出增加；项目支出450,000.00元，与上年对比减少347,000.00元，主要原因是聘用制书记员经费由项目支出变更为基本支出，服装经费由省级检察机关统一安排。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行5,689,665.15元，主要用于在职人员工资福利支出及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督1,026,000.00元，主要用于聘用制书记员补助经费、办案业务及业务装备经费、检察业务综合保障经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出603,778.40元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴纳部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗263,003.05元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费单位缴纳部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助188,603.71元，主要用于缴纳在职及退休人员公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,760.00元，主要用于在职人员大病保险等其他行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金500,000.00元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金单位缴纳部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额100,000.00元，其中：政府采购货物预算100,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
巍山彝族回族自治县人民检察院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计208,818.08元，较上年减少7,181.92元，下降3.32%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
巍山彝族回族自治县人民检察院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
巍山彝族回族自治县人民检察院2023年公务接待费预算为28,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降6.67%，国内公务接待批次为60次，共计接待310人次。
减少的原因为严格按照中央八项规定要求及“过紧日子”要求逐年压减公务接待费用，严格控制接待人数及规模，导致公务接待预算费减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
巍山彝族回族自治县人民检察院2023年公务用车购置及运行维护费为180,818.08元，较上年减少5,181.92元，下降2.79%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费180,818.08元，较上年减少5,181.92元，下降2.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因为落实省委、省政府“过紧日子”要求，公务用车购置及运行维护费只增不减，较上年预算略有减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.办案业务及业务装备经费
保障巍山彝族回族自治县人民检察院正常开展法律监督工作，办理案件的审查批捕、立案监督、诉讼监督、刑事执行监督以及民事、行政、公益诉讼检察等工作，积极构建正确司法理念，牢固树立正确的司法观、政绩观，不断加大办案力度，提高办案质量和效率，推动检察业务工作科学发展。另外，保障巍山彝族回族自治县人民检察院服务地方中心工作所需的各项费用。本项目具体工作目标为：围绕地方中心工作，服务社会和谐稳定，为地方经济社会健康发展保驾护航；做好常态化疫情防控工作，保障业务工作正常开展；推进司法体制改革，完善保障依法独立公正行使检察权的体制机制；强化检察监督职能，加大刑事检察、民事检察和控告申诉检察监督力度，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督，积极探索行政检察监督工作；强化诉讼监督、执行监督，进一步促进司法公正；依法打击危害社会和谐稳定的刑事犯罪，积极维护社会和谐稳定，各项检察工作持续健康发展；广泛开展岗位练兵业务竞赛，加强检察业务教育培训工作；强化对检察权运行的监督制约，建立一支忠诚、廉洁、高效的检察队伍。设定的具体绩效指标：审查逮捕准确率不低于95%；培训人员合格率100%；项目执行率不低于95%；开展案件质量评查数不低于100件；统一办案业务应用系统应用率100%；生态环境公益诉讼案件提起公诉审结率100%；人民监督员、特约检察员对检察工作满意度不低于95%；检察工作报告赞成票得票率不低于95%。
2.检察业务综合保障经费
保障巍山彝族回族自治县人民检察院日常运转所需的物业管理费等,支持部门正常履职，确保各项工作正常开展。设定的具体绩效指标：全年设施设备（系统）检查检修次数不低于12次；卫生保洁合格率不低于90%；零星修缮（维修）及时率不低于90%；物业服务需求保障程度不低于95%；服务受益人员满意度不低于95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
巍山彝族回族自治县人民检察院2023年机关运行经费安排995,119.91元，与上年对比增加24,519.91元，增幅2.53%，主要原因是人员工资正常增长，因此按比例计提的工会经费、福利费正常增加。
机关运行经费主要用于办公费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，巍山彝族回族自治县人民检察院资产总额19,318,515.36元，其中，流动资产253,391.87元，固定资产18,910,487.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产114,635.12元，其他资产0元，受托代理资产40,000.92。与上年相比，本年资产总额减少416,649.08元，其中固定资产减少497,630.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值65,830.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
