附件1
大理州巍山县人民检察院2022年预算公开目录
第一部分 大理州巍山县人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大理州巍山县人民检察院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
大理州巍山县人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
巍山县人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。
第一检察部:负责对法律规定由基层人民检察院办理的除第二检察部承办案件以外的刑事犯罪检察等工作。办理相关刑事申诉案件。负责刑事执行检察等工作。
第二检察部:负责对法律规定由基层人民检察院办理的职务犯罪检察、经济犯罪检察和未成年人检察等工作。办理相关刑事申诉案件。负责控告申诉检察、法律政策研究、检察委员会办事机构、案件管理、人民监督员等工作。
第三检察部:负责对法律规定由县级人民检察院办理的民事、行政、公益诉讼检察等工作。
办公室:负责机关日常运转、督查督办工作。负责人大代表、政协委员联络工作和特约检察员的联系工作。负责涉外事务联络、检察技术与信息、财务装备、新闻宣传等工作。
政治部:负责思想政治、组织人事、意识形态、司法警察、检务督查、离退休人员和党群等工作。
（三）重点工作概述
巍山县人民检察院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻习近平法治思想，严格落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，认真对照《“十四五”时期检察工作发展规划》，努力以检察工作高质量发展促进巍山经济社会高质量发展，为全面建设社会主义现代化新巍山贡献检察力量。
1.抓准服务大局的关口。紧紧围绕全县经济发展中心工作，充分发挥检察机关在乡村振兴、卫生县城建设、疫情防控、安保维稳等中心工作中的职能作用；加大对影响社会和谐稳定的刑事案件惩治力度，平等保护各类经营主体的合法权益，不断优化营商环境，常态化推进扫黑除恶，不断提升人民群众的安全感、幸福感、满意度。
2.抓牢检察工作的效能。坚持教育整顿和党史学习教育、检察工作统筹兼顾，协调推进，切实做到两手抓、两不误、双推进。全面推进认罪认罚从宽制度的落实，全面提升民事、行政和公益诉讼工作的主动性和时效性，固基础、补短板、强弱项，逐步攻克民事虚假诉讼监督办案难题。切实履行检察主责主业，牢固树立“在办案中监督，在监督中办案”理念，用高标准严要求来开展监督工作，促进司法规范。
3.抓紧队伍建设的纪律。全面贯彻从严治党要求，严格党内政治生活纪律，规范执行党内“三会一课”制度、民主生活会和组织生活会制度以及坚持谈心谈话等党的组织生活制度。落实党组主体责任和纪委监委监督责任，强化责任追究。强化制度意识、规矩意识，转化教育整顿成果，着力打造忠诚、干净检察铁军。
4.抓严部署决策的落实。按上级检察机关的安排部署狠抓各项改革任务落实，深入推进高检院的“一号检察建议”“三号检察建议”“四号检察建议”向纵深发展，充分发挥法治副校长及未检公益诉讼联络员作用，强化未成年人法治意识的宣传帮扶工作；充分发挥检察机关在“美丽县城”建设等中心工作中的职能作用，服务县域发展大局。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入872.77万元，其中：一般公共预算754.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入118.50万元。
与上年对比，部门财务总收入增加138.22万元，主要原因：一是2022年按照全口径预算要求，将非财政拨款和其他收入预算在内，二是2022年公务员医疗补助纳入预算，上年度预算均无以上两项内容。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入754.27万元，其中:本年收入754.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款754.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加19.72万元，主要原因是2022年较上年增加了公务员医疗补助。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出872.77万元。财政拨款安排支出754.27万元，其中：基本支出674.57万元，与上年对比增加45.47万元，主要原因是2022年较上年增加了公务员医疗补助、工资增加；项目支出79.70万元，与上年对比减少25.75万元，主要原因是2021年有上年结转项目支出但2022年没有。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行528.06万元，主要用于在职人员工资福利支出及保障单位正常运转的基本支出；
公共安全支出-检察-检察监督20.00万元，主要用于司法业务经费等特定事业支出；
公共安全支出-检察-其他检察支出59.70万元，主要用于聘用制书记员补助经费、人民警察加班补贴、服装经费等特定事业支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.30万元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴纳部分；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.94万元，主要用于2022年度中退休1人的职业年金纪实；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.98万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费单位缴纳部分；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.07万元，主要用于缴纳在职及退休人员公务员医疗补助；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.22万元，主要用于在职人员大病保险等其他行政事业单位医疗方面的支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金43.00万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金单位缴纳部分。
省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大理州巍山县人民检察院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.60万元，较上年减少1.40万元，下降6.09%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大理州巍山县人民检察院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
大理州巍山县人民检察院2022年公务接待费预算为3.00万元，较上年减少1.30万元，下降30.23%，国内公务接待批次为21次，共计接待110人次。
增减变化原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，并结合前三年实际支出情况适当减少公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
大理州巍山县人民检察院2022年公务用车购置及运行维护费为18.60万元，较上年减少0.10万元，下降0.53%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18.60万元，较上年减少0.10万元，下降0.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因为落实省委、省政府“过紧日子”要求，公务用车购置及运行维护费只增不减，与上年预算持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.服装经费
本着实事求是，勤俭节约的原则，紧紧围绕控制服装价格，保证服装质量，高质量，高效完成年度服装采购计划，保证人民检察院统一着装，维护国家的法治尊严。具体目标：服装信息采集准确，无漏报、多报并按要求及时上报；积极配合、参与云南省检察院组织的基层院相关人员赴服装面料、制作的企业进行实地考察、竞争性谈判会等；广泛吸收和采纳基层干警的意见，增加服装工作的透明度，扩大干警的知情权、参与权，提高服装管理水平，提升干警对服装的满意度；积极与上级检察机关和服装厂家沟通联系，保证服装按时、有序发放，督促厂家提高售后服务。提高服装保障工作效率，减少服装发放、售后过程中出现的错、漏问题；根据预算管理系统中换装人数情况，完成巍山县检察人员、司法警察的服装采配发。设定的具体绩效指标：服装版型、面料规格、颜色、质量与计划参数对比的达标率达95%以上；干警对服装的满意程度达到95%以上；服装采购计划吻合率达到0.99；服装库存积压率≤5%；实际服装采购价格与高检院规定价格接近比率不低于98%。
2.人民警察加班补贴专项经费
根据《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》，予以安排法定工作日之外加班补贴。通过项目实施，进一步提高民警职业荣誉感、归属感，激发民警敬业爱岗积极性和奉献精神，坚持公平公正公开、多劳多得原则，充分调动民警工作的积极性、主动性和创造性，不断提高民警的工作质量和工作效率。
3.聘用制书记员补助经费
根据中共云南省委政法委员会 云南省财政厅 云南省高级人民法院 云南省人民检察院关于印发《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法（试行）》的通知、《云南省人民检察院关于核定聘用制书记员数量的通知》、根据中共云南省委政法委员会 云南省高级人民法院 云南省人民检察院 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法（试行）》的通知、《云南省检察机关聘用制书记员考试招聘和考核转聘工作方案》及《巍山县人民检察院合同制书记员管理办法》文件精神规范人民检察院聘用制书记员管理工作，完善聘用制书记员公开招聘、转聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，提高聘用制书记员管理科学化水平，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好聘用制书记员经费，并确保全面、足额、按时保障聘用制书记员权益。具体绩效目标：保障聘用制书记员工资足额率不低于100%、年终对聘用制书记员考核称职人员占比不低于85%、聘用制书记员政策的执行力不低于100%、全院在职干警对聘用制书记员年度工作满意率不低于90%、解决巍山县就业岗位数量不少于12个。
4.司法业务经费
保障我院正常开展法律监督工作，办理案件的审查批捕、立案监督、诉讼监督、刑事执行监督以及民事、行政、公益诉讼检察等工作，积极构建正确司法理念，牢固树立正确的司法观、政绩观，不断加大办案力度，提高办案质量和效率，推动检察业务工作科学发展。另外，保障巍山县人民检察院服务地方中心工作所需的各项费用。本项目具体工作目标为：围绕地方中心工作，服务社会和谐稳定，为地方经济社会健康发展保驾护航；做好常态化疫情防控工作，保障业务工作正常开展；推进司法体制改革，完善保障依法独立公正行使检察权的体制机制；强化检察监督职能，加大刑事检察、民事检察和控告申诉检察监督力度，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督，积极探索行政检察监督工作；强化诉讼监督、执行监督，进一步促进司法公正；依法打击危害社会和谐稳定的刑事犯罪，积极维护社会和谐稳定，各项检察工作持续健康发展；广泛开展岗位练兵业务竞赛，加强检察业务教育培训工作；强化对检察权运行的监督制约，建立一支忠诚、廉洁、高效的检察队伍。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大理州巍山县人民检察院2022年机关运行经费安排97.06万元，较上年的95.56基本持平，增加了1.5万元，主要原因是2021年末较2020年末人员增加1人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，大理州巍山县人民检察院资产总额1973.52万元，其中，流动资产16.57万元，固定资产净值1940.81元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值11.83万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少35.06万元，其中固定资产减少1.92万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元;实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。2021年固定资产增加101.61元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
