大理州巍山县人民检察院2018年度部门决算公开说明
第一部分 大理州巍山县人民检察院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 大理州巍山县人民检察院概况
一、主要职能
（一）主要职能
巍山县人民检察院是国家的法律监督机关，在县委和上级检察机关的正确领导下，执行上级人民检察院的检察工作方针，依法履行法律监督职责，保证国家法律的正确统一实施，按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办审查逮捕、审查起诉、控告申诉、执行监督、公益诉讼等检察工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，巍山县检察院在县委和上级检察机关的坚强领导下，在县人大及其常委会的有力监督下，在县政府、县政协以及社会各界的关心、支持下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，依法履行检察监督职能，积极维护社会和谐稳定，各项检察工作持续健康发展。
1.助力巍山发展，服务大局有新贡献。紧紧围绕全县经济社会发展大局，履职尽责，着力维护稳定、促进发展、保障民生。
2.发挥检察职能，全面履责有新成效。牢固树立总体国家安全观，严厉打击各类刑事犯罪，着力维护巍山经济社会安全稳定。
3.聚焦宪法定位，维护公正有新作为。积极顺应人民群众新要求新期待，推动检察监督主责主业平衡充分全面发展。
4.凝聚检察改革，规范司法有新进展。牢牢把握改革正确方向，坚持各项改革全面发力、多点突破、纵深发展。
5.强化责任担当，司法能力有新提升。坚决按照“五个过硬”要求，努力打造让党放心、人民满意、忠诚可靠、清正廉洁的检察队伍。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入巍山县人民检察院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
巍山县人民检察院2018年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员1人，占用行政编制）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理州巍山县人民检察院2018年度收入合计1220.95万元。其中：财政拨款收入1197.6万元，占总收入的98%；其他收入23.35万元，占总收入的2%。收入合计比2017年度的1043.07万元增加了177.88万元，增幅17%，主要原因为基本支出收入中工资福利支出收入增加，项目支出收入中较上年多了聘用制书记员经费。
二、支出决算情况说明
大理州巍山县人民检察院2018年度支出合计1213.52万元。其中：基本支出927.22万元，占总支出的76％；项目支出286.3万元，占总支出的24％；支出合计比2017年度的1128.39万元增加了85.13万元，增幅8%，主要原因为基本支出收入中工资福利支出收入增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障巍山县人民检察院机构正常运转的日常支出927.22万元。比2017年度的基本支出845.67万元增加了81.55万元，主要原因是工资福利支出等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障巍山县人民检察院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出286.3万元。比2017年度的项目支出282.72万元增加3.58万元，较上年项目支出增幅不大。2018年具体项目开支及开展工作情况：其他检察支出286.3万元，包含办案业务费、业务装备费费、执法办案补助经费、服装经费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理州巍山县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出1181.28万元,占本年支出合计的97%。比2017年度的939.39万元增加了241.89万元，原因为人员工资调整增资及补发、司法体制改革后新增“522”绩效、人均1.8万元政府性绩效等施行。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出1005万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于行政运行718.59万元（其中工资福利支出636.08万元，商品和服务支出78.68万元，对个人和家庭的补助3.84万元）；其他检察支出286.4万元，包含办案业务费、业务装备费费、执法办案补助经费、服装经费等（其中商品和服务支出144.76万元，资本性支出141.64万元）。
2.社会保障和就业支出：75.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于归口管理的行政事业单位离退休2.01万元，机关事业单位养老保险缴费支出73.23万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.5万元。
3.医疗卫生和计划生育支出：52.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，主要用于行政单位医疗32.95万元，公务员医疗补助19.17万元，其他行政事业单位医疗支出0.83万元。
4.住房保障支出：47.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于住房公积金缴纳47.6万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大理州巍山县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元，支出决算为17.44万元，完成预算的70%。其中：因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为16.29万元，完成预算的,81%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算的23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一方面，基于我院2017年“三公”经费尤其是车辆运行维护费基数较大，结合工作实际进行了预算，但在预算执行过程中较上年及计划减少了部分车辆下乡开支及维修开支。另一方面，我院认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约相关要求，“三公”经费得以减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较2017年的27.82万元减少10.38万元，下降37%。其中：因公出国（境）费无支出，故无变化；公务用车购置及运行费支出决算较2017年的25.64万元减少9.35万元，下降36%；公务接待费支出决算较2017年的2.18万元减少1.03万元，下降47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因是：一是2017年度“三公”经费中含我院云OU6667号车车辆事故保险赔付外的维修费5.82万元，2018年度无此类特殊开支。二是2017年度下乡扶贫、下乡办案任务繁重，车辆在山区使用频率高，相关费用增加，且2辆车存在大修情况。2018年较2017年度下乡扶贫、下乡办案任务数相对减少，2017年度进行车辆大修后2018年度相关修理费用减少。三是我院认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约相关要求，公务接待费较上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.29万元，占93%；公务接待费支出1.15万元，占7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出16.29万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出16.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于办理审查逮捕、审查起诉、民事监督、公益诉讼等案件和扶贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.15万元。其中：
国内接待费支出1.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检察业务工作交流学习、案件探讨等相关工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理州巍山县人民检察院2018年机关运行经费支出78.78万元，比2017年度的122.98万元减少了44.2万元，主要原因为：我单位认真贯彻落实各级关于压缩一般性开支、保障重点工作的相关要求，将有限的资金发挥最大效益。部门机关运行经费主要用于为保障单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、办公办案及专业技术用房水电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、委托业务费、车辆运行维护费费、公车补贴和其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，大理州巍山县人民检察院资产总额2378.13万元，其中，流动资产120.5万元，固定资产2244.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.95万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加180.94万元，其中固定资产增加1921.69万元（原因是2018年度按规定将在建工程1756.67万元转入固定资产，盘盈房屋一套价值5.36万元（按取得时价值入账），新增部分固定资产）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15，账面原值5.8万元，划转县纪委监察委资产10项（共计21个/套/台），账面价值5.68万元。实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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2378.13
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120.5
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2244.69
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1734.53
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113.76
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301.55
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0
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0
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12.95
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0
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额34.74万元，其中：政府采购货物支出34.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、其他重要事项情况说明
无
五、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
1.一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
